Opiniowanie projektu przez:

• wydział/jednostka wiodący/a : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:

  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Nie złożono odwołania

  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie Uzasadnienie Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta popiera pomysł zwiększenia ilości ekologicznych toreb wielorazowych podczas zakupów robionych przez poznaniaków, jednak sposób i koszty ich wytworzenia przedstawiony przez Panią Annę Pospieszną nie może być zaakceptowany przez BKPiRM. Uzasadnienie: 1. Pozyskanie materiałów – nie został opisany proces ani koszt przetwarzania i przygotowania do produkcji pozyskanych materiałów. Sortowanie, wstępna selekcja, dezynfekcja, pranie, wyszukanie odpowiedniego materiału (jakość i wielkość) generować będzie koszty, a przede wszystkim wiąże się z dużym nakładem pracy. Te elementy nie zostały uwzględnione w szacunkowym koszcie projektu. 2. Bardzo wysokie koszty realizacji projektu przedstawione w szacowanych kosztach, w tym: a. Koordynacja projektu – 6 miesięcy = 18.000 zł Zakres i skala przedstawionego projektu nie uzasadniają kosztów osobowych za koordynację na poziomie 3.000 zł miesięcznie b. Logistyka - magazyn i przewozy – 4 miesiące = 16.000 zł. Zakres i skala przedstawionego projektu nie uzasadniają kosztów logistycznych na poziomie 4.000 zł/m-c. Wynajęcie małego pomieszczenia magazynowego w Poznaniu to koszt około 500 zł miesięcznie. c. Promocja projektu – 1.000 zł d. Szycie toreb – 10.000 sztuk toreb = 150.000 zł Koszty samego szycia toreb znacząco przewyższają koszty zakupu bawełnianych toreb wg projektu np. z logo wraz z materiałem, dostawą etc. Koszt uszycia 10.000 sztuk jednorodnych ekologicznych toreb to koszt od 3 do 10 zł za 1 sztukę w zależności od wielkości i jakości materiału, czyli od 30.000 do 120.000 zł. e. Zakup dodatkowych materiałów – nici, zawieszki, dodatkowy materiał, metki dla 10.000 sztuk toreb = 56.000 zł Zakup dodatkowych materiałów kształtuje się na poziomie 5,60 zł za 1 sztukę torby z używanych ubrań. f. Zlecenie dla osób sprzedających torby na targowiskach = 60.000 zł Koszty sprzedaży 1 sztuki torby to 6 zł. Podsumowując, wytworzenie 1 sztuki torby z pozyskanych od mieszkańców Poznania starych ubrań i materiałów to koszt 30 zł, przy czym nie zostały uwzględnione koszty przetwarzania i przygotowania do produkcji pozyskanych materiałów. Brakuje również informacji o szacowanej cenie przeznaczonych na sprzedaż toreb oraz informacji o przedsiębiorcy – sprzedawcy tych toreb. Z przedstawionego projektu wynika, że bardzo wysokie koszty uzyskania przychodu mają być poniesione przez mieszkańców Poznania (środki z budżetu obywatelskiego), a zyski przypadną nieokreślonemu bliżej w projekcie przedsiębiorstwu. Biorąc pod uwagę powyższe, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta negatywnie opiniuje przedstawiony do budżetu obywatelskiego projekt „Torby na Targowiskach” Zespół Obradował w składzie: Anna Chłodnicka - Oddział Projektów Śródmiejskich BKPiRM Piotr Izydorski - Oddział Projektów Śródmiejskich BKPiRM
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak 2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z: zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM), innymi uchwałami Rady, zarządzeniami Prezydenta - tak 3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak 4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie 5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie 6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie 7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie 8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak 9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak 10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie 11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie 12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie 13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy: a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych, b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta, c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę, d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu, e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego, f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy 14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak